4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
11
| Data de Lançamento: 24/07/2017 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
7989/000-2017
1.156,96
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - 08/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 09/06/2017, |
| SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 12/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h15 - 13/06/2017, |
| SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h45 - 16/06/2017, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 19/06/2017, |
| SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h25 - 20/06/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/06/2017, |
| SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 23/06/2017, SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h50 - 24/06/2017, |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 27/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 28/06/2017, |
| SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h10 - 29/06/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h15 - 03/07/2017, |
| SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
1.156,96
28,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
1
7991/000-2017
41,32
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR IDOSOS À FESTA DE BOM JESUS DE IGUAPE, PARTIDA ÀS |
| 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
MONICA BEATRIZ BOCKOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
003.469.169-33
1
8030/000-2017
668,46
1 - REFEIÇÕES
206,60
5,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE FACEBOOK E INSTAGRAM PARA |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - REALIZADO PELO IEM - SAÍDA: 20/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 22/07/2017 ÀS |
| 22h00 - GABINETE |
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
22
8045/000-2017
660,70
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - PERNOITE
461,86
2,0000
230,93
| 3 - LANCHE - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCESP NO DIA |
| 27/07/2017 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: SEMINÁRIO REGIONAL/TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL |
| PROMOVIDO PELO CFC E CGU NO DIA 28/07/2017 - SAÍDA:26/07/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 28/07/2017 ÀS |
| 22h00 - GABINETE |
33,56
4,0000
8,39
2373/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
4
2900/005-2017
315,41
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA |
| ATENDER O GABINETE - MAIO/17 - GABINETE |
315,41
SV
5.345,9300
0,06
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
7928/000-2017
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
7929/000-2017
200,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
200,00
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
48
8032/000-2017
300,00
| 1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SANTOS/SP - VERIFICAÇÃO DE PROCESSO Nº 0008642-07.2013.4.03.6104 |
| - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO - JURÍDICO |
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO MIZUGUCHI
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
086.242.938-20
30
7919/000-2017
1.712,04
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000573-86.2015.8.26.0495/03 - JURÍDICO
1.712,04
1,0000
1.712,04
Outros/Não Aplicável
MARIA DO CARMO CALDAS BARBOSA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
025.357.108-11
30
7920/000-2017
500,00
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004416-25.2016.8.26.0495/01 - JURÍDICO
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ANA GARDENIA DE JESUS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
868.050.295-20
30
7921/000-2017
1.494,92
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001275-32.2015.8.26.0495/01 - JURÍDICO
1.494,92
1,0000
1.494,92
Outros/Não Aplicável
REGINALDO FELIZARDO DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
159.054.368-86
30
7922/000-2017
580,67
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
11
Vl. Liquidado
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002319-52.2016.8.26.0495/02 - JURÍDICO
580,67
1,0000
580,67
Outros/Não Aplicável
FABIO SATORU SHIMIZU
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
018.311.468-00
30
7923/000-2017
7.245,43
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000573-86.2015.8.26.0495 - JURÍDICO
7.245,43
1,0000
7.245,43
3316/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
53
3834/003-2017
175,74
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER O |
| SETOR DE PAGAMENTO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO |
175,74
SV
2.929,0000
0,06
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
185
5062/000-2017
14.200,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK |
| com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
14.200,00
HR
100,0000
142,00
Outros/Não Aplicável
HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
356.683.948-59
236
7986/000-2017
388,45
1 - PERNOITE
230,93
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO
123,96
3,0000
41,32
| 3 - LANCHE - PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SALTO/SP SOBRE O PROGRAMA MUNICÍPIO |
| VERDE E AZUL - SAÍDA: 10/07/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 11/07/2017 ÀS 19h00 - DES. AGRÁRIO |
33,56
4,0000
8,39
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.488.280/0001-74
323
6886/000-2017
77,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
24,24
FR
8,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado, produzido com componentes umectantes e |
| emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, |
| Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos. O produto deve |
| conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. - JUGATHA - |
| PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.488.280/0001-74
323
6888/000-2017
294,81
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
96,96
FR
32,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS |
| CENTRO E UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
197,85
GL
15,0000
13,19
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
3065/003-2017
574,30
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
84,64
UN
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
232,02
KG
6,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - LANCHES PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO |
| PSF RIBEIRÓPOLIS NO ANO DE 2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
142,24
LT
16,0000
8,89
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6510/000-2017
257,00
| 1 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - Mede e mostra valores confiáveis SpO2 e da |
| frequência cardíaca, indicador de pulso, botão único de ligação para facilitar a operação. Visor grande de fácil |
| visualização (LED vermelho). Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de |
| aproximadamente 18 horas. Alimentação através de 02 pilhas |
| alcalinas AAA. Dispositivo desliga automaticamente após 08 segundos sem atividade. Inclui cordão para o |
| pescoço. Peso aproximado 37 gramas (sem as pilhas); medidas aproximadas: 63,5 x 34 x 35mm. Registro no |
| Ministério da Saúde - CHOICE MED / MD 300C19 - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
257,00
UN
1,0000
257,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6540/000-2017
2.200,05
| 1 - HISTEROMETRO- Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304 Tamanho: 28 cmFabricado de acordo |
| com Padrões Internacionais de Qualidade.Normas da ABNT. Registro Anvisa |
| OBS – Os histerometros já vem com cabo - ABC |
506,25
UN
15,0000
33,75
| 2 - PINÇA DENTE DE RATO (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. |
| REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC |
146,55
UN
15,0000
9,77
| 3 - PINÇA DENTE DE RATO (16 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. |
168,15
UN
15,0000
11,21
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
11
Vl. Liquidado
| REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC |
| 4 - PINÇA KELLY RETA (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. REGISTRO |
| ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC |
303,00
UN
15,0000
20,20
| 5 - PINÇA KELLY RETA (16 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. REGISTRO |
| ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC |
344,10
UN
15,0000
22,94
| 6 - TESOURA MAYO-STILLE CURVA (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. |
| REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC |
366,00
UN
15,0000
24,40
| 7 - TESOURA MAYO-STILLE RETA (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. |
| REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC - PARA USO NO SETOR |
| DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
366,00
UN
15,0000
24,40
5980/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.113.908/0001-37
333
6580/000-2017
420,00
| 1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
| APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR CINZA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
| PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
| SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
| APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. |
168,00
UN
40,0000
4,20
| 2 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
| APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR BRANCA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
| PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
| SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
| APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. |
42,00
UN
10,0000
4,20
| 3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
| APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR VERDE.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
| PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
| SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
| APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. |
42,00
UN
10,0000
4,20
| 4 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
| APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR VERMELHA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
| PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
| SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
| APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. |
42,00
UN
10,0000
4,20
| 5 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
| APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR PRETA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
| PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
| SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
| APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. |
42,00
UN
10,0000
4,20
| 6 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
| APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR AMARELA.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
| PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
| SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
| APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. |
42,00
UN
10,0000
4,20
| 7 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO 36CM X 25CM X 14CM, PESANDO |
| APROXIMADAMENTE 166GR CADA, NA COR AZUL.CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO |
| PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSÃO DA REFERÊNCIA, LOCAL, MÊS, PRAZO E CONTEÚDO. O VINCO DEVERÁ |
| SER BEM MARCADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DA CAIXA. O PRODUTO MONTADO DEVERÁ |
| APRESENTAR RESISTÊNCIA E FIRMEZA. - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
42,00
UN
10,0000
4,20
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6740/000-2017
195,00
| 1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Compressor - Tensão de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: |
| 50/60Hz; consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro no |
| Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara adulto e infantil). - NS / RESPIRAMAX - PARA |
| USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
195,00
UN
1,0000
195,00
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
358
6873/000-2017
77,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
24,24
FR
8,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - |
| C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
358
6874/000-2017
158,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
11
Vl. Liquidado
| 1 - Água sanitária para uso geral - SUOREMA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - |
| SAÚDE |
158,00
LT
100,0000
1,58
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
333
6882/000-2017
673,39
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MAGICO
290,88
FR
96,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
382,51
GL
29,0000
13,19
7392/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
7160/000-2017
772,20
| 1 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 08, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, |
| siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico |
| com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em |
| forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a |
| marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a |
| integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica |
| asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de |
| validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no |
| M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de |
| entrega. Unidade. - MARK MED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
772,20
UN
1.430,0000
0,54
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7162/000-2017
352,55
| 1 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 10, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, |
| siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. - GOODCOME - PARA USO DA PACIENTE |
| VASTHI MARTINS BATISTA DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
352,55
UN
641,0000
0,55
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
7482/000-2017
479,70
| 1 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, amarela |
| e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de diâmetro, |
| contendo marca, medida da ponta, código de barras e modelo, tampa removível antiasfixiante com haste para |
| fixação em bolso contendo marca em alto relevo e ponta média confeccionada em poliéster resistente à água |
| com aproximadamente 2 mm, acondicionado em envelope plástico transparente. - PILOT - PARA USO DOS PSF |
| POR 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
479,70
JG
30,0000
15,99
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
7483/000-2017
31,74
| 1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr. - PARA O |
| EVENTO CONVERSA SOBRE O E-SUS COM OS ACS's - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
31,74
UN
3,0000
10,58
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
333
7484/000-2017
474,00
| 1 - Crachá transparente com presilha metálica e alça plástica, clips removível, medindo aproximadamente 105 |
| mm x 84 mm, espessura de 0,21 mm, com abertura na parte lateral de 68 mm, em embalagem contendo 50 |
| unidades. Acondicionado em saco plástico transparente resistente, com etiqueta autoadesiva contendo dados de |
| identificação do fabricante, marca, referência do produto e código de barras - ACP |
56,00
EMBAL
2,0000
28,00
| 2 - Alfinetes marcadores, diversas cores (conforme indicação da Secretaria), com cabeça arredondada em |
| plástico resistente medindo aproximadamente 4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm, |
| acondicionados em caixa de papelão com 50 unidades e reembalados em saco plástico transparente contendo 10 |
| caixas. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, instruções de uso e dados de identificação do |
| fabricante. - JOCAR - PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
418,00
PCT
20,0000
20,90
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
333
7485/000-2017
711,00
| 1 - Crachá transparente com presilha metálica e alça plástica, clips removível, medindo aproximadamente 105 |
| mm x 84 mm, espessura de 0,21 mm, com abertura na parte lateral de 68 mm, em embalagem contendo 50 |
| unidades. Acondicionado em saco plástico transparente resistente, com etiqueta autoadesiva contendo dados de |
| identificação do fabricante, marca, referência do produto e código de barras - ACP |
84,00
EMBAL
3,0000
28,00
| 2 - Alfinetes marcadores, diversas cores (conforme indicação da Secretaria), com cabeça arredondada em |
| plástico resistente medindo aproximadamente 4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm, |
| acondicionados em caixa de papelão com 50 unidades e reembalados em saco plástico transparente contendo 10 |
| caixas. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, instruções de uso e dados de identificação do |
| fabricante. - JOCAR - PARA USO DOS PSF POR 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
627,00
PCT
30,0000
20,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
11
Vl. Liquidado
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
7624/000-2017
551,72
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
126,96
UN
12,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
| 3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA O EVENTO AVALIAÇÃO DE |
| PRÁTICAS ALIMENTARES NO 1º ANO DE VIDA, REALIZADO PELO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
309,36
KG
8,0000
38,67
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7665/000-2017
89,00
| 1 - Cateter nasal tipo óculos Adulto estéril, para administração de oxigênio, flexível, anatômico, com sistema de |
| fixação que não cause desconforto. - GOODCOME - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
89,00
UN
50,0000
1,78
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
333
7727/000-2017
1.620,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| REFEIÇÃO PARA A MÉDICA LORENA COMPTE RAMIREZ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.620,00
UN
108,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
333
7727/000-2017 - 01
-945,00
1 - Anulação da Nota nº 7727/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-945,00
1,0000
-945,00
988/2017
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7800/000-2017
1.036,90
1 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, descartável - GOODCOME
256,00
UN
400,0000
0,64
2 - Sonda de látex tipo foley 2 vias nº 16, balão com capacidade para 5ml - WELL LEAD
74,10
UN
30,0000
2,47
| 3 - Termômetro clínico digital com dispositivo de máxima, extremidade flexível, destinada a medição de |
| temperatura do corpo humano/faixa de medição +32+42ºC - GERATHERM - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA |
| AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
706,80
UN
60,0000
11,78
988/2017
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7805/000-2017
696,60
1 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, descartável - GOODCOME
176,00
UN
275,0000
0,64
2 - Sonda de látex tipo foley 2 vias nº 16, balão com capacidade para 5ml - WELL LEAD
49,40
UN
20,0000
2,47
| 3 - Termômetro clínico digital com dispositivo de máxima, extremidade flexível, destinada a medição de |
| temperatura do corpo humano/faixa de medição +32+42ºC - GERATHERM - MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
471,20
UN
40,0000
11,78
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/006-2017
574,94
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - REGISTRO B - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
574,94
1,0000
574,94
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/006-2017
269,96
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - VILA NOVA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
269,96
1,0000
269,96
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/021-2017
666,81
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
666,81
1,0000
666,81
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
6478/000-2017
1.400,00
1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - OLIDEF / C71 PLUS - PARA USO DO ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.400,00
UN
1,0000
1.400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
11
Vl. Liquidado
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/006-2017
5.790,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - C/C 624027-3 CEF - |
| JUN/17 - SAÚDE |
5.790,00
UN
386,0000
15,00
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO FRANCISCO ALVES15902330858
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.246.716/0001-88
460
5616/000-2017
395,70
1 - FELTRO - DIVERSAS CORES
238,40
MT
16,0000
14,90
2 - PINCEL REDONDO TIPO BROXINHA
70,00
UN
20,0000
3,50
3 - BARBANTE NA COR CRU - 10 FIOS
59,50
RL
5,0000
11,90
4 - FIO DE NYLON (FIO DE PESCA) 0,35MM
7,80
RL
2,0000
3,90
| 5 - FIO DE SILICONE PARA BIJUTERIA, TRANSPARENTE 0,07MM, 100MT - MATERIAL PARA USO DAS |
| OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
20,00
RL
1,0000
20,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
460
6732/000-2017
466,00
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
280,00
CX
10,0000
28,00
| 2 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro |
| chanfrada - BRW - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
186,00
CX
15,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
385
6737/000-2017
310,00
| 1 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro |
| chanfrada - BRW |
186,00
CX
15,0000
12,40
| 2 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor verde, com ponta de feltro |
| chanfrada - BRW |
62,00
CX
5,0000
12,40
| 3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro |
| chanfrada - BRW - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
62,00
CX
5,0000
12,40
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
438
6871/000-2017
77,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
24,24
FR
8,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
385
6880/000-2017
77,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
24,24
FR
8,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
460
6884/000-2017
77,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
24,24
FR
8,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
52,76
GL
4,0000
13,19
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
7165/000-2017
1.119,67
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
105,80
UN
10,0000
10,58
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
889,41
KG
23,0000
38,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
11
Vl. Liquidado
| 3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA O EVENTO CONFERÊNCIA LIVRE DE |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
124,46
LT
14,0000
8,89
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
438
7480/000-2017
72,20
| 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| AGS - PARA USO DO SETOR DE 192 E 6010 PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
72,20
UN
5,0000
14,44
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
7614/000-2017
603,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA CONSUMO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR 02 |
| MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
603,00
UN
180,0000
3,35
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
460
7615/000-2017
603,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - PARA CONSUMO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 |
| CEF - SAÚDE |
603,00
UN
180,0000
3,35
2928/2017
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
460
7616/000-2017
147,00
| 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata |
| ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - APTI - PARA |
| CONSUMO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
147,00
LATA
50,0000
2,94
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
460
7617/000-2017
89,60
| 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - TIO ROMÃO - PARA CONSUMO DA |
| RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR 02 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
89,60
PCT
8,0000
11,20
6898/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UEMATSU & MATSUDA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
47.771.571/0001-93
460
7795/000-2017
43,90
| 1 - BLOCO DE MONTAR GRANDE (PLÁSTICO) - PARA USO DO PACIENTE LUCAS ESPINOSA EM ATENDIMENTO |
| NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
43,90
UN
1,0000
43,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/006-2017
1.898,18
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO 7 - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.898,18
1,0000
1.898,18
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/010-2017
261,19
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
261,19
1,0000
261,19
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/006-2017
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
388
807/005-2017
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
7738/001-2017
748,57
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
748,57
1,0000
748,57
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/006-2017
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE |
| MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
498
6728/000-2017
503,25
| 1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada |
| para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - ADELBRAS |
376,25
EMBAL
35,0000
10,75
| 2 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder" - |
| TEK BOND - PARA USO DA VISA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
127,00
UN
50,0000
2,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
11
Vl. Liquidado
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
498
6735/000-2017
405,25
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m - ADELBRAS
244,00
EMBAL
20,0000
12,20
| 2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m - ADELBRAS - PARA USO DA |
| VE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
161,25
EMBAL
15,0000
10,75
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
498
6876/000-2017
77,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
24,24
FR
8,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C |
| 252-4 CEF - SAÚDE |
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
498
6878/000-2017
77,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MAGICO
24,24
FR
8,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
52,76
GL
4,0000
13,19
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
7664/000-2017
456,80
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
84,64
UN
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
72,13
KG
2,5000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA A CAPACITAÇÃO DE PREENCHIMENTO DA |
| FICHA DE VIOLÊNCIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
106,68
LT
12,0000
8,89
7045/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
498
7688/000-2017
310,00
| 1 - PINÇA EM AÇO INOXIDÁVEL - 20CM - PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO USO DE CONTROLE DE |
| ESCORPIÕES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
310,00
UN
25,0000
12,40
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
798/003-2017
145,00
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
145,00
1,0000
145,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
507
6749/000-2017
400,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DO CHEFE DE SEÇÃO DE ENDEMIAS DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
1,0000
400,00
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
6908/003-2017
12.270,00
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON
7.470,00
KG
3.000,0000
2,49
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
3.000,00
KG
1.000,0000
3,00
| 3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF |
| 95,4%, EJA 1,5%, AEE MUNICIPAL 2,26%, QUILOMBOLA 0,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.800,00
UN
300,0000
6,00
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
6909/002-2017
5.988,00
| 1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 97,02%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL |
| 1,9%, QUILOMBOLA 0,25% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.988,00
KG
1.200,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
553
7003/001-2017
1.020,00
| 1 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 - LATA |
| 400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.020,00
LATA
100,0000
10,20
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
7004/001-2017
3.093,80
| 1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1 - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB |
| - EDUCAÇÃO |
3.093,80
KG
620,0000
4,99
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
6799/000-2017 - 01
-44,09
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6799/0-2017
-44,09
1,0000
-44,09
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
11
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
710
7990/000-2017
41,32
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR IDOSOS À FESTA DE BOM JESUS DE IGUAPE, PARTIDA ÀS |
| 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
710
7992/000-2017
58,10
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP, DIA 13/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 PARA |
| LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA (VIA RÁPIDA EMPREGO) - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
710
7993/000-2017
99,42
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DIA 13/06/2017, PARA BUSCAR O MENOR J. O. N. EM MOGI GUAÇU PARA A CASA |
| LAR, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
8046/000-2017
49,71
1 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP LEVAR MUNÍCIPES À FUNDAÇÃO CASA PARA VISITAS NO DIA |
| 09/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
8047/000-2017
58,10
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A GUARULHOS/SP LEVAR A SRA. EULINDA DE FREITAS À CASA ANDRÉ LUIZ NO DIA |
| 08/07/2017 PARA VISITA, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h30 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
733
5892/000-2017
206,80
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro - KAZ
51,70
PCT
5,0000
10,34
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
51,70
PCT
5,0000
10,34
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto - KAZ
51,70
PCT
5,0000
10,34
| 4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DO |
| CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
51,70
PCT
5,0000
10,34
13608/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
746
6851/000-2017
329,38
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
303,00
FR
100,0000
3,03
| 2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C |
| 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
26,38
GL
2,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
| COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE |
| PROD. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
746
6852/000-2017
110,00
| 1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - SUPREMA - AQUISIÇÃO PARA USO DA |
| CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
110,00
FR
100,0000
1,10
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
6958/000-2017
282,00
| 1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - |
| SAC THOMAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
282,00
UN
200,0000
1,41
582/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
7578/000-2017
267,20
| 1 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes |
| com 50 unidades. - CLAC - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
267,20
PCT
8,0000
33,40
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
726
7634/000-2017
957,00
| 1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA |
| CONFECÇÕES - PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
957,00
UN
100,0000
9,57
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
11
Vl. Liquidado
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
726
7638/000-2017
582,50
| 1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI - E260A11L - PARA ATENDER OS |
| ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
582,50
UN
5,0000
116,50
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
726
7639/000-2017
699,00
| 1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - E260X22G - PARA ATENDER |
| O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
699,00
UN
6,0000
116,50
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
7643/000-2017
645,05
1 - TAPETE INFANTIL DE AMARELINHA - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ
305,55
JG
9,0000
33,95
| 2 - TAPETE INFANTIL DE NÚMEROS - 10 PLACAS - 31X31CM - RDJ - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA |
| FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
339,50
JG
10,0000
33,95
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.659.287/0001-69
726
7647/000-2017
1.432,80
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
840,00
CX
30,0000
28,00
2 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER
518,40
UN
27,0000
19,20
| 3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro |
| chanfrada - BRW |
24,80
CX
2,0000
12,40
| 4 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro |
| chanfrada - BRW |
24,80
CX
2,0000
12,40
| 5 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro |
| chanfrada - BRW - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA |
24,80
CX
2,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
726
7648/000-2017
203,04
| 1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 260 mm x 360 mm - FORONI - PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - C/C 32.179-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
203,04
CX
6,0000
33,84
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
736
6636/000-2017
2.420,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA SER UTILIZADO NO CREAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.420,00
UN
2,0000
1.210,00
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.851.347/0001-52
772
5659/000-2017
1.000,00
| 1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE E PEDICURE - |
| FUNSSOL |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
SERGIO LUIZ DINNOUTI 15904506805
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.066.164/0001-54
772
5661/000-2017
2.000,00
| 1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MAQUIADOR, DESIGN DE |
| SOBRANCELHA E DEPILAÇÃO - FUNSSOL |
2.000,00
2,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.707.683/0001-11
772
7565/000-2017
1.000,00
| 1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES AUXILIAR DE CABELEIREIRO |
| - FUNSSOL |
1.000,00
1,0000
1.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
11
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 25 de Julho de 2017.
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